Documentos oficiales
Dinaup genera automaticamente los documentos fiscales obligatorios a partir de tus facturas de venta y compra. Estos documentos son los que se presentan ante la Agencia Tributaria (AEAT) de forma periodica.
Acceso: Pymes > Documentos oficiales
Documentos disponibles
| Documento | Descripcion | Periodicidad |
|---|---|---|
| Modelo 303 | Autoliquidacion trimestral de IVA. Calcula la diferencia entre el IVA repercutido (cobrado en ventas) y el IVA soportado (pagado en compras) | Trimestral (abril, julio, octubre, enero) |
| Modelo 390 | Resumen anual de IVA. Consolida los cuatro trimestres del ejercicio en una unica declaracion informativa | Anual (enero del ejercicio siguiente) |
| Libro registro de ventas | Detalle de todas las facturas emitidas, clasificadas por tipo (nacionales, intracomunitarias, exportaciones, simplificadas) | Trimestral / Anual |
| Libro registro de compras | Detalle de todas las facturas recibidas y gastos deducibles | Trimestral / Anual |
Proceso de generacion
1. Seleccionar periodo
Elige el trimestre o el ejercicio anual para el que quieres generar el documento.
2. Calculo automatico
Dinaup recorre todos los libros registro del periodo seleccionado y calcula:
- Bases imponibles por tipo impositivo (21%, 10%, 4%, exento).
- Cuotas de IVA repercutido y soportado.
- Regimenes especiales: operaciones intracomunitarias, exportaciones, recargo de equivalencia si aplica.
- Resultado: importe a ingresar (si IVA repercutido > soportado) o a compensar/devolver (si es al reves).
3. Revisar antes de descargar
Antes de presentar el documento, revisa que las cifras coincidan con tu contabilidad. Dinaup muestra un desglose detallado para facilitar la verificacion.
Ejecuta la deteccion de anomalias (Ponerse al dia) antes de generar los documentos oficiales de cada trimestre. Las facturas sin tipo, sin NIF o con fechas incorrectas pueden distorsionar los calculos del modelo 303 y los libros registro.
4. Descargar
Una vez revisado, descarga el documento en el formato necesario para presentarlo ante la AEAT o entregarlo a tu asesor fiscal.
Libros registro
Los libros registro se alimentan automaticamente de cada factura segun su tipo de venta o compra:
| Tipo de operacion | Libro registro |
|---|---|
| Ventas nacionales | Libro de ventas nacionales |
| Ventas simplificadas | Libro de tickets / simplificadas |
| Ventas intracomunitarias | Libro de operaciones intracomunitarias |
| Exportaciones | Libro de exportaciones |
| Compras y gastos | Libro de compras |
Cada libro puede consultarse y exportarse de forma independiente para cualquier periodo.
Los documentos generados por Dinaup son borradores para revision. La presentacion oficial ante la AEAT se realiza a traves de la sede electronica de Hacienda o mediante tu asesor fiscal. Los datos generados te sirven como base para cumplimentar los formularios oficiales.