Registrar una compra o gasto
Guía para dar de alta una factura recibida de un proveedor o cualquier gasto de la empresa.
Requisitos previos
- Al menos una categoría de compra configurada (determina la cuenta contable)
- Datos del proveedor (o crearlo sobre la marcha)
Pasos
1. Acceder a Compras
Ve a Pymes > Facturas Recibidas en el menú lateral y haz clic en Nueva Compra.
2. Seleccionar proveedor
Busca el proveedor por nombre o NIF. Si no existe, créalo directamente desde el formulario.
3. Datos de la factura
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de factura | El número que aparece en la factura del proveedor |
| Fecha de factura | Fecha de emisión de la factura del proveedor |
| Categoría | Tipo de gasto (material, servicios, suministros...). Determina la contabilización automática |
4. Añadir líneas
Para cada concepto de la factura:
- Añade la descripción del gasto.
- Indica el importe y el IVA soportado.
- Si aplica, indica la retención (IRPF).
5. Revisar totales
Verifica que:
- La base imponible coincide con la factura original
- El IVA soportado es correcto
- Las retenciones están bien aplicadas
6. Guardar
Haz clic en Guardar. La compra se registra en el libro de compras y genera asiento contable automáticamente (si está activado).
tip
Para gastos recurrentes (alquiler, seguros, suministros), puedes duplicar una compra anterior y modificar solo la fecha e importes.
Otros gastos
Para gastos menores sin factura formal, usa Pymes > Otros Gastos en lugar de Facturas Recibidas. Funciona de forma similar pero con menos campos obligatorios.
Siguiente paso
- Detectar anomalías — para verificar que todo está bien contabilizado
- Volver a guías